财务费用报销流程怎么弄
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财务费用报销流程：
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单；
2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；
3、部门经理审核签字；
4、财务部门复核；
5、总经理审批；
6、到出纳处报销。
报销费用的填制要求
a、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
c、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
f、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
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